來源|貝多財(cái)經(jīng)
5月30日，陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司（下稱“陜西旅游”）遞交招股書，報(bào)考在上海證券交易所主板上市。本次報(bào)考上市，陜西旅游計(jì)劃募資15.55億元，將用于建設(shè)類項(xiàng)目、收購類項(xiàng)目。
其中，建設(shè)類項(xiàng)目包括泰山秀城（二期）建設(shè)項(xiàng)目、陜西少華山國家森林公園索道增容（南線索道）項(xiàng)目、太華索道綜合服務(wù)中心項(xiàng)目、太華索道游客服務(wù)中心改造項(xiàng)目，合計(jì)擬使用募集資金約9.62億元。
相比之下，收購類項(xiàng)目包括收購陜西太華旅游索道公路有限公司股權(quán)項(xiàng)目、收購陜西瑤光閣演藝文化有限公司股權(quán)項(xiàng)目，以及收購陜西少華山旅游發(fā)展有限責(zé)任公司索道資產(chǎn)項(xiàng)目，合計(jì)將使用募集資金約5.93億元。
特別說明的是，山西旅游早在2017年1月就在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（即“新三板”）掛牌，證券代碼為“870432”，彼時(shí)全稱為陜西省旅游設(shè)計(jì)院股份有限公司，證券簡稱為“陜西旅游”。
天眼查App信息顯示，陜西旅游成立于1988年1月，前身為陜西省旅游建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)所。目前，該公司的注冊資本為5800萬元，法定代表人為馬婷，主要股東包括陜西旅游集團(tuán)有限公司、平安資本有限責(zé)任公司-寧波楓文股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等。
據(jù)招股書介紹，陜西旅游的業(yè)務(wù)集旅游演藝、旅游索道、旅游餐飲為一體，依托華清宮、華山等優(yōu)質(zhì)旅游資源，充分發(fā)揮旅游資源整合優(yōu)勢、專業(yè)化運(yùn)營管理優(yōu)勢、旅游產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢，為游客提供高品質(zhì)的旅游產(chǎn)品及服務(wù)體驗(yàn)。
在旅游演藝業(yè)務(wù)方面，陜西旅游打造了中國首部大型實(shí)景歷史舞劇《長恨歌》、大型實(shí)景影畫《12·12 西安事變》、大型紅色實(shí)景演藝《鐵道游擊戰(zhàn)》等優(yōu)質(zhì)旅游演藝作品，以演藝為基礎(chǔ)、持續(xù)打造中國歷史與傳統(tǒng)文化傳承的載體；
在旅游索道業(yè)務(wù)方面，陜西旅游于華山景區(qū)建設(shè)和運(yùn)營了西峰索道及華威滑道；在旅游餐飲業(yè)務(wù)方面，該公司下屬劇院式餐廳唐樂宮以“仿唐歌舞+宮廷晚宴”為特色經(jīng)營模式，是陜西省對外文化推廣的重要窗口，被譽(yù)為“東方紅磨坊”。
2022年、2023年和2024年，陜西旅游的營收分別約為2.24億元、10.71億元和12.45億元，凈利潤分別約-1.05億元、5.20億元和6.12億元，扣非后凈利潤分別約-7641.08萬元、4.19億元和5.02億元。
按業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，陜西旅游的收入主要來自旅游演藝、旅游索道等。報(bào)告期內(nèi)，該公司的旅游演藝收入分別約8262.54萬元、6.02億元和7.39億元，占其主營業(yè)務(wù)收入的比例分別約37.54%、56.59%和59.74%。
招股書顯示，陜西旅游的旅游演藝及旅游索道業(yè)務(wù)主要位于華清宮及華山景區(qū)。2024年，華清宮景區(qū)的游客為382.77萬人次/期，同比增長1.67%；華山景區(qū)為355.47萬人次/期，同比增長11.79%。
