莫干山地板母公司要上市了。
12月30日，浙江升華云峰新材股份有限公司（下稱“云峰新材”）更新招股書（申報稿），這也是該公司時隔約兩年的又一次遞交招股書。據(jù)貝多財經(jīng)了解，云峰新材于2021年10月預(yù)披露招股書，2023年3月平移遞交上市申請。
事實(shí)上，云峰新材曾于2023年6月進(jìn)入問詢階段，但截至目前并未公開回復(fù)。本次沖刺上市，云峰新材計(jì)劃募資12.49億元，將用于智能化全屋定制家居建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心及信息化提升改造項(xiàng)目、品牌渠道建設(shè)項(xiàng)目等。
據(jù)招股書，云峰新材主要從事室內(nèi)裝飾材料及定制家居成品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。招股書顯示，該公司創(chuàng)立了“莫干山”品牌。2007年，“莫干山”商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，細(xì)木工板被認(rèn)定為中國名牌產(chǎn)品。
根據(jù)天眼查App，云峰新材成立于2000年7月，前身為浙江云峰綠色新材股份有限公司，位于浙江省湖州市，注冊資本為9500萬元。天眼查知識產(chǎn)權(quán)信息顯示，該公司已注冊多個“莫干山”“莫干山 全屋定制”商標(biāo)。
當(dāng)前，云峰新材旗下除了莫干山全屋定制品牌，還有3個兄弟業(yè)務(wù)板塊，分別是莫干山板材（人造板）、莫干山地板（木地板）、莫干山科技木。特別說明的是，演員黃圣依為莫干山品牌形象代言人。
2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，云峰新材的營收分別約23.62億元、26.69億元、34.29億元和16.34億元，凈利潤分別約2.24億元、2.45億元、3.20億元和1.49億元，扣非后凈利潤分別約2.12億元、2.27億元、3.05億元和1.36億元。
招股書顯示，云峰新材曾多次進(jìn)行現(xiàn)金分紅。2019年、2020年和2021年，該公司分別現(xiàn)金分紅9996.85萬元、1.60億元和1.235億元。但2021年10月預(yù)披露招股書的第二年（即2022年）后，該公司則并未進(jìn)行分紅。
貝多財經(jīng)了解到，云峰新材的收入主要由木地板貢獻(xiàn)，占比分別約55.09%、59.79%、60.75%和62.65%。特別說明的是，該公司的科技木、定制家居主要為自主生產(chǎn)，人造板、木地板主要為OEM生產(chǎn)（即作為品牌授權(quán)方，授權(quán)給供應(yīng)商生產(chǎn)）。
而按銷售模式來看，云峰新材的銷售以經(jīng)銷為主、直銷為輔。其中，經(jīng)銷模式的貢獻(xiàn)占比約為九成。其中，經(jīng)銷業(yè)務(wù)又分為經(jīng)銷商模式和商標(biāo)授權(quán)模式。報告期內(nèi)，商標(biāo)授權(quán)模式的貢獻(xiàn)占比約在10%上下。
所謂商標(biāo)授權(quán)，指的該云峰新材作為品牌方，許可授權(quán)供應(yīng)商使用“莫干山”等品牌進(jìn)行生產(chǎn)，進(jìn)而收取相應(yīng)的商標(biāo)授權(quán)費(fèi)。在這個過程中，云峰新材與OEM供應(yīng)商/經(jīng)銷商不發(fā)生產(chǎn)品購銷業(yè)務(wù)。
換句話說，消費(fèi)者買到的“莫干山”等品牌的人造板、木地板很可能并不是云峰新材直接生產(chǎn)的，而是第三方供應(yīng)商貼牌的產(chǎn)品。除了云峰新材的“莫干山”外，兔寶寶（SZ:002043）等也存在商標(biāo)授權(quán)模式。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，云峰新材曾在2024年8月進(jìn)行了董事會換屆。其中，原董事長顧水祥因達(dá)到退休年齡，不再擔(dān)任該公司董事長，現(xiàn)為公司顧問。作為替代，周鑫林于2024年8月15日起開始擔(dān)任董事長一職（此前為董事長助理）。
另外，云峰新材董事、原莫干山營銷總經(jīng)理姜全建于2024年8月取代姚悅偉（轉(zhuǎn)任監(jiān)事會主席）成為云峰新材副總經(jīng)理兼董事。特別說明的是，云峰新材在披露新一屆董事會成員時出現(xiàn)了“差錯”，仍稱“第九屆董事會”為“第八屆董事會”。
本次上市前，升華控股為云峰新材的控股股東，直接持股56.13%，通過潤峰投資持股7.37%，合計(jì)持股63.50%。據(jù)招股書披露，夏士林為云峰新材的實(shí)際控制人，通過升華控股合計(jì)控制云峰新材63.50%的股份。
目前，夏士林為升華集團(tuán)董事長、升華控股董事長、匯升投資執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、升盈投資執(zhí)行事務(wù)合伙人和升騰投資執(zhí)行事務(wù)合伙人。
