日前，安徽奧凱發(fā)油脂科技股份有限公司（下稱“奧凱發(fā)”）以Huake Holding Biology Co., LTD.（音譯為“華科控股”）為主體向美國證券交易委員會遞交招股書，準備在在納斯達克上市，股票代碼為“HUAK”。
招股書顯示，華科控股的VIE架構(gòu)對應(yīng)的主體為奧凱發(fā)，由安徽中瑞源生物科技有限公司控制，對應(yīng)的境外主體為中瑞源控股股份有限公司，通過一系列合同安排控制奧凱發(fā)。
根據(jù)介紹，奧凱發(fā)是一家生產(chǎn)茶油的原油供應(yīng)商，位于舒城縣茶油主產(chǎn)地湯池鎮(zhèn)。該公司官網(wǎng)顯示，其目前擁有固定資產(chǎn)6780多萬元，年綜合加工能力8萬噸，現(xiàn)有五條茶油生產(chǎn)線。
奧凱發(fā)還稱，其擁有13項專利。自創(chuàng)辦以來，奧凱發(fā)一直從事油脂研發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工。奧凱發(fā)表示，其現(xiàn)有職工80多人，2014年產(chǎn)值已達1.58億元，是國內(nèi)多家品牌茶油的原油供應(yīng)商。
奧凱發(fā)在其招股書中稱，其已成為安徽省林業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一，集科研、養(yǎng)殖、生產(chǎn)、銷售于一體。根據(jù)介紹，其目標是成為中國領(lǐng)先的山茶油生產(chǎn)商，并將“奧凱發(fā)”發(fā)展為中國山茶油行業(yè)的領(lǐng)先品牌。
財務(wù)方面，截至9月30日的2019年度、2020年度，奧凱發(fā)的收入分別為1392.95萬美元、1463.63萬美元，同比增加5.1%；凈利潤分別為161.08萬美元、170.39萬美元，同比增加5.8%。
按收入結(jié)構(gòu)來看，奧凱發(fā)的收入來自于茶油銷售，占比均超過九成。2019財年、2020財年，其從茶油銷售業(yè)務(wù)中獲得的收入分別占總收入的94.45%、93.83%。奧凱發(fā)稱，若原料油茶種子的價格升高，則其凈利潤會受到不利影響。
奧凱發(fā)稱，其種植山茶種子的農(nóng)田位于安徽省六安市舒城縣，地處大別山脈、巢湖、江淮三地交匯處，已取得六安市食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的生產(chǎn)食用植物油的食品生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)以山茶油為主要成分之一的調(diào)和食用油產(chǎn)品。
銷售渠道方面，奧凱發(fā)在招股書中表示，其主要通過分銷商進行銷售，已與10家經(jīng)銷商保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，在全國擁有20多個銷售代理，且擁有線上和線下分銷渠道，通過直銷、展銷、特許經(jīng)營等不同的渠道進行營銷。
奧凱發(fā)在提示風險時稱，2020財年和2019財年，其十大主要客戶創(chuàng)造的收入分別占總營收的59.5%和55.9%以上，其與這些客戶的關(guān)系不續(xù)約或終止可能對該公司產(chǎn)生重大影響。
當前，華科控股、奧凱發(fā)的實際控制人為其首席執(zhí)行官王娉婷，持股比例為41.77%；其首席財務(wù)官Changsheng Zheng持有不足1%的少量股份。此外，Zhongcheng Biotechnology Limited持股7.62%，而奧凱發(fā)董事長常曙光并不直接持股。
貝多財經(jīng)了解到，奧凱發(fā)以及其常曙光、王聘婷等人曾在2020年遭到徽商銀行蚌埠分行起訴，涉及固鎮(zhèn)中盛投資有限公司借款1700萬元及利息，奧凱發(fā)公司以及常曙光、王聘婷被要求對債務(wù)承擔連帶清償責任。
庭審現(xiàn)場
截至目前，該案并非公開宣判。此外，奧凱發(fā)公司的監(jiān)事呂明軍也已經(jīng)被舒城縣人民法院列為失信被執(zhí)行人，并收到法院發(fā)出的消費限制令；奧凱發(fā)公司股東章廷銀被法院強制執(zhí)行200萬元，案號為（2021）皖1523執(zhí)246號。
這也意味著，奧凱發(fā)關(guān)聯(lián)風險尚未解除。
