3月4日，山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司（下稱(chēng)“博苑股份”或“博苑”）更新了招股書(shū)（注冊(cè)稿），正式進(jìn)入提交注冊(cè)階段。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，博苑股份于2022年6月17日在創(chuàng)業(yè)板遞交招股書(shū)，2023年1月過(guò)會(huì)。
本次沖刺上市，博苑股份計(jì)劃募資6.68億元，其中3.1億元將用于100噸/年貴金屬催化劑、60噸/年高端發(fā)光新材料、4100噸/年高端有機(jī)碘、溴新材料項(xiàng)目，2.08億元用于年產(chǎn)1000噸造影劑中間體、5000噸鄰苯基苯酚項(xiàng)目，1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)招股書(shū)介紹，博苑股份是一家專(zhuān)業(yè)從事精細(xì)化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及資源綜合利用的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括有機(jī)碘化物、無(wú)機(jī)碘化物、貴金屬催化劑、發(fā)光材料、六甲基二硅氮烷等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
同時(shí)，博苑股份開(kāi)展含碘、貴金屬等物料的回收利用業(yè)務(wù)，為客戶提供貴金屬催化劑、六甲基二硅氮烷等加工服務(wù)。博苑股份在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司的產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、光電材料、飼料、食品等領(lǐng)域。
根據(jù)天眼查信息，博苑股份成立于2008年8月，前稱(chēng)包括壽光博苑精細(xì)化工有限公司、山東博苑股份化學(xué)有限公司等。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為7710萬(wàn)元，法定代表人為于國(guó)清，股東包括李成林、于國(guó)清等。
據(jù)招股書(shū)披露，博苑股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為三類(lèi)，分別為精細(xì)化學(xué)品銷(xiāo)售、資源綜合利用服務(wù)、貿(mào)易業(yè)務(wù)。其中，精細(xì)化學(xué)品銷(xiāo)售收入占比各期均超過(guò)80%，包括有機(jī)碘化物、無(wú)機(jī)碘化物、貴金屬催化劑、發(fā)光材料、六甲基二硅氮烷五種產(chǎn)品。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，博苑股份的營(yíng)收分別為3.79億元、5.24億元、7.98億元和5.19億元，凈利潤(rùn)分別為6403.94萬(wàn)元、1.03億元、1.76億元和1.06億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6108.17萬(wàn)元、1.05億元、1.79億元和1.06億元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，博苑股份的收入主要由精細(xì)化學(xué)品銷(xiāo)售貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，博苑股份來(lái)自精細(xì)化學(xué)品銷(xiāo)售的收入分別為3.17億元、4.36億元、7.01億元和4.62億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為83.79%、83.22%、88.05%和89.37%。
據(jù)介紹，博苑股份的主要銷(xiāo)售產(chǎn)品為碘化物（如三甲基碘硅烷、碘化鉀、碘酸鉀等），含碘物料也是該公司重要的采購(gòu)來(lái)源。報(bào)告期內(nèi)，該公司來(lái)自含碘物料采購(gòu)量占整體碘原料采購(gòu)量的比例分別為49.62%、53.24%、56.04%、50.28%。
博苑股份在招股書(shū)中表示，含碘物料的主要供應(yīng)商為齊魯制藥與恒瑞醫(yī)藥。報(bào)告期內(nèi)，該公司來(lái)源于齊魯制藥、恒瑞醫(yī)藥的采購(gòu)量占其含碘物料采購(gòu)量比例分別為67.98%、47.85%、53.62%、58.87%。
基于此，博苑股份的毛利率也有所波動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為30.13%、33.79%、35.09%、31.98%，其中2022年度毛利率較高，主要受碘市場(chǎng)價(jià)格提升帶來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格上漲的影響。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，博苑股份2023年的收入約為10.25億元，較2022年的7.98億元增長(zhǎng)28.39%；凈利潤(rùn)1.82億元，較2022年的1.76億元增長(zhǎng)3.04%；扣非后凈利潤(rùn)1.79億元，較2022年增長(zhǎng)0.27%。
本次上市前，博苑股份的控股股東為李成林、于國(guó)清。其中，李成林為博苑股份董事長(zhǎng)，直接持有該公司40.53%股權(quán)，并通過(guò)鼎聚投資控制3.89%股權(quán)；于國(guó)清現(xiàn)任該公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，直接持有35.34%股權(quán)。
因此，李成林、于國(guó)清合計(jì)控制博苑股份79.77%股權(quán)。博苑股份在招股書(shū)中表示，李成林、于國(guó)清持股比例較為接近，為共同的控股股東。因雙方已簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議書(shū)》，二人為博苑股份的實(shí)際控制人。
