1月15日，上海證券交易所披露的信息顯示，其將于1月22日召開2024年第4次上市審核委員會審議會議，將審議健爾康醫療科技股份有限公司（下稱“健爾康”）的首發申請，以及合肥新匯成微電子股份有限公司（再融資）的申請。
據貝多財經了解，健爾康于2022年6月預披露招股書，準備在上海證券交易所主板上市，并在同年11月進行了更新。全面注冊制實施后，健爾康于2023年2月平移遞交上市申請，中信建投證券為其保薦人。
本次沖刺上市，健爾康計劃募資7.20億元，其中4.2億元將用于高端醫用敷料和無紡布及其制品項目，5500萬元用于研發中心建設項目，6500萬元用于信息化系統升級改造項目，另外1.8億元補充流動資金。。
天眼查信息顯示，健爾康成立于2000年6月，位于江蘇省常州市，是一家以從事醫藥制造業為主的企業。目前，該公司的注冊資本為9000萬元，法定代表人為陳國平，股東包括陳國平、常州和聚實業投資合伙企業（有限合伙）等。
據招股書介紹，健爾康的主營業務為醫用敷料等一次性醫療器械及消毒衛生用品研發、生產和銷售，產品根據使用用途分為手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類、防護類、高分子及輔助類和非織造布類六大系列。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，健爾康的營業收入分別為16.23億元、7.82億元、10.93億元和4.76億元，凈利潤分別為3.84億元、1.32億元、1.57億元和5320.06萬元，扣非后凈利潤分別為3.78億元、8083.90萬元、1.48億元和5215.31萬元。
貝多財經發現，健爾康是受益于疫情的企業。2020年，該公司來自防護類產品的收入約為7.82億元，占主營業務收入的比例為48.44%。而在2021年，該類產品的收入則降至6255.61萬元，占比則為8.02%；2022年度貢獻收入2.06億元，占比為18.85%。
按地區來看，健爾康的收入主要來自境外。報告期內，該公司外銷收入占比分別為54.65%、83.43%、71.19%和82.27%，主要銷往美國、歐盟、中東、拉丁美洲和非洲等多個國家和地區，客戶以境外醫用敷料品牌商為主。
另據招股書披露，健爾康2023年前三季度的收入約為7.11億元，較2022年同期的7.60億元減少6.45%；凈利潤8339.97萬元，較2022年同期的1.01億元減少17.08%；扣非后凈利潤8153.21萬元，較2022年同期的9750.76萬元減少16.38%。
同時，健爾康預計其2023年度的收入約為10.26億元至10.31億元，同比變動-6.12%至-5.66%；預計凈利潤1.23億元至1.24億元，同比變動-21.52%至-21.17%；預計扣非后凈利潤1.21億元，同比變動-18.46%至-18.09%。
本次上市前，健爾康的控股股東及實際控制人為該公司董事長、總經理陳國平。IPO前，陳國平直接持有該公司51.00%的股份，通過常州和聚和常州順贏分別控制公司7.00%和3.00%的股份，合計控制61.00%的股份。
同時，陳麒宇持股26.05%，荀建華持股4.90%，郭息孝持股4.06%，亨盈投資持股1.50%，蔡昌、清源知創分別持股1.00%，楊榮平持股0.50%。其中，陳國平與郭息孝系夫妻關系，陳麒宇為二人之女。
另外，常州和聚和常州順贏為健爾康的員工持股平臺，陳國平為常州和聚和常州順贏的執行事務合伙人。
