近日，東實汽車科技集團股份有限公司（下稱“東實股份”）遞交招股書，準備在深圳證券交易所主板上市，國新證券為其保薦機構。一旦IPO成功，湖北省將再誕生一家上市公司。
本次沖刺上市，東實股份計劃募資17.98億元，將用于超高強鋼熱成型生產線擴能建設項目、內高壓成型生產線建設項目、輕量化底盤部件產品擴產項目、汽車安全系統產品擴產項目、研發試驗中心建設項目，以及補充流動資金。
天眼查信息顯示，東實股份成立于2001年6月，前身為東風實業有限公司，股東包括A股上市公司天汽模（SZ:002510）等，東風汽車也是其間接股東。目前，東實股份的注冊資本為1.8億元，法定代表人為羅元紅。
據招股書披露，中國第二汽車制造廠（東風公司前身）于1969年誕生于湖北省十堰市后，其下屬專業廠紛紛創辦集體企業吸納二汽職工家屬就業。東實股份的前身——十堰實業于1991年6月設立，作為東風公司廠辦大集體企業的歸口管理單位。
為規范經營運作，建立現代企業制度，十堰實業于2001年6月作為主要股東出資設立東實有限；2017年，十堰實業以東實有限為主體實施廠辦大集體企業改制；2022年4月18日，東實有限整體變更設立為股份公司，形成了東實股份。
東實股份在招股書中稱，該公司是國內為數不多的同時為商用車和乘用車進行大規模配套的汽車零部件專業生產廠商。據介紹，該公司圍繞汽車車身、底盤、動力等三大系統已形成門類較為齊全、產業鏈較為完整的汽車零部件產業體系。
據招股書介紹，在乘用車領域，東實股份熱成型產品和制動踏板競爭優勢明顯，市場占有率不斷提升；在商用車領域，該公司產品保險杠總成、貯氣系統總成、動力總成懸置、氣缸墊、高壓油管等行業領先。
同時，東實股份與全球知名的汽車零部件企業成立東風李爾、東風康明斯排放等合營公司，為整車廠商提供汽車座椅、發動機排放處理系統等產品，前述產品具有較高的知名度和市場占有率。
目前，東實股份擁有東風商用車、東風柳汽、東風本田、東風乘用車、長城汽車、嵐圖汽車等優質穩定的客戶。另據介紹，東風李爾為具備年產300余萬套座椅的生產能力，東風康明斯排放自成立以來累計交付排放處理系統130萬臺以上。
2020年、2021年和2022年，東實股份的營收分別為41.80億元、39.64億元和32.58億元；凈利潤分別為2.82億元、2.93億元和2.18億元，扣非后凈利潤分別為2.14億元、2.45億元和1.59億元。
不難看出，東實股份在報告期內的業績有所下滑。對此，東實股份在招股書中解釋稱，受宏觀經濟及汽車行業波動影響，其營業收入有所下滑，但各年度營業收入均在30億元以上，該公司經營業績穩定保持在較高水平，屬于規模較大的企業。
據招股書介紹，東實股份的主要產品包括商用車和乘用車車身、底盤、動力等三大系統零部件。目前，東實股份擁有十堰、武漢、天津、廣州、成都、蘇州等多個生產陣地，客戶包括東風汽車集團、中國重汽、一汽集團、陜汽集團、比亞迪、長城汽車、吉利汽車等。
報告期各期，東實股份對前五大客戶（同一控制合并口徑下）銷售額占主營業務收入的比例分別為83.32%、79.20%和69.18%，公司客戶較為集中，主要客戶對公司業績影響較大。但東實股份在招股書中表示，該公司與主要客戶的合作關系穩定。
東實股份在招股書中稱，其主要客戶東風集團在商用車領域排名靠前，尤其是在中重型商用車領域行業地位突出。其中，東風集團商用車業務受宏觀和行業不利因素影響尤為明顯，2022年東風集團商用車產量較上年同期減少42.41%。
在此背景下，東實股份2022年及主要合營企業所從事的商用車零部件業務有所下滑，特別是產品和客戶集中在中重型商用車業務領域的合營聯營企業東風康明斯排放、東風采埃孚業績下滑幅度較大。
本次上市前，東實股份并無實際控制人。截至招股書簽署日，德盛16號為該公司控股股東，持有東實股份60.00%股權。同時，天汽模持股25.00%，十堰產投（SS）持股10.30%，十堰實業持股4.70%。
東實股份在招股書中稱，德盛16號系合伙企業型員工持股平臺，單一最終持有比例低，且不存在單一或多個主體能夠通過投資關系、協議或者其他安排實際支配德盛16號權力機構行為的情形，控股股東德盛16號無實際控制人，進而導致該公司無實際控制人。
目前，羅元紅為東實股份董事長。此前，羅元紅曾任東風公司鍛造廠辦公室主任，十堰實業辦公室主任，以及東實有限黨副總經理、總經理、董事長等職。2006年1月至2008年3月，羅元紅還曾掛職十堰市副市長，2016年8月至2020年12月任東風公司總經理助理。
