近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，歐菲斯集團股份有限公司（下稱“歐菲斯”）及其保薦人廣發(fā)證券撤回上申請文件。因此，深圳證券交易所決定終止對其首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，歐菲斯于2023年6月遞交招股書，準備在深圳證券交易所主板上市，原計劃募資10.30億元。其中，7.26億元將用于供應鏈體系交付網(wǎng)絡建設項目，3.04億元用于數(shù)字化運營平臺建設項目。
值得一提的是，歐菲斯多次對招股書進行了更新。就在2024年6月29日，該公司還遞交了一個版本的招股書。而在2023年7月，深圳證券交易所對其發(fā)出第1輪審核問詢函，但至終止前并未公開提交回復。
天眼查App信息顯示，歐菲斯成立于2014年5月，位于重慶市，前身為歐菲斯辦公伙伴控股有限公司。目前，該公司的注冊資本為2.25億元，法定代表人為王立金，股東包括重慶歐菲斯辦公伙伴一號企業(yè)管理中心（有限合伙）、深創(chuàng)投等。
據(jù)招股書介紹，歐菲斯是一家面向辦公物資垂直產(chǎn)業(yè)鏈，主營業(yè)務是以B2B直銷為主的辦公物資銷售，所經(jīng)營的產(chǎn)品類別涵蓋辦公設備、辦公耗材、生活用品、MRO、辦公電器、辦公家具等。
歐菲斯在招股書中稱，該公司以B2B直銷業(yè)務為核心，重要客戶包括國家電網(wǎng)、中國石油、江蘇省人民政府、國家稅務總局、南方電網(wǎng)、中航工業(yè)、中國移動、農(nóng)業(yè)銀行等15家大型政企客戶。
2021年、2022年和2023年，歐菲斯的營收分別為76.83億元、81.64億元和82.78億元，凈利潤分別為1.48億元、1.53億元和1.70億元，扣非后凈利潤分別為1.43億元、1.38億元和1.30億元。
就銷售模式而言，歐菲斯的收入主要來自B2B直銷模式。報告期內(nèi)，該公司的B2B直銷模式收入分別約為64.17億元、67.38億元和68.24億元，分別占其主營業(yè)務收入的83.57%、82.57%和82.48%。
歐菲斯在招股書中稱，在B2B直銷模式下，該公司采取自主交付與合作商直送兩種交付方式完成商品的實際配送。報告期內(nèi)，由合作商直送方式交付的訂單實現(xiàn)銷售收入占B2B直銷模式銷售收入的比重分別為73.72%、70.46%、73.58%。
本次上市前，王立金、王長福、葉貫強、吳亮亮、曾剛、劉志榮、吳駿寅、安平、戴開岳通過新歐菲斯實際控制一號中心、二號中心，合計控制歐菲斯89.23%的股份，上述九人為該公司的共同實際控制人。
其中，一號中心直接持有歐菲斯85.3628%的股份，二號中心直接持有該公司3.8657%的股份，三號中心持股5.1161%，業(yè)如紅土持股3.8096%，深創(chuàng)投（CS）持股0.9524%，四號中心持股0.5089%，五號中心持股0.3845%。
目前，王立金為歐菲斯董事長，王長福為副董事長，何志為董事兼總經(jīng)理，葉貫強為董事兼常務副總經(jīng)理，許翔、安平均為董事，鐘圓雙為副總經(jīng)理、董事會秘書，孫玉旺為副總經(jīng)理、財務負責人，張若鴻為副總經(jīng)理。
特別說明的是，歐菲斯曾多次大手筆分紅。招股書顯示，該公司2020年、2021年和2022年分別進行現(xiàn)金2499.83萬元、4950萬元和4950萬元。而在2023年遞交上市申請材料后，該公司并未進行分紅。
