7月11日，河北科力汽車裝備股份有限公司（下稱“科力裝備”，SZ:301552）開啟申購，將在深圳證券交易所創業板上市。本次上市，科力裝備的發行價為30元/股，發行數量為1700萬股，募資總額為5.1億元，募資凈額約4.6億元。
據貝多財經了解，科力裝備于2022年5月遞交招股書，2023年1月過會。本次沖刺上市，科力裝備原計劃募資3.4億元，將用于汽車玻璃總成組件產品智能化生產建設項目、新能源汽車零部件研發中心建設項目，以及補充流動資金。
據招股書介紹，科力裝備主要從事汽車玻璃總成組件產品的研發、生產和銷售，主要產品包括風擋玻璃安裝組件、側窗玻璃升降組件、角窗玻璃總成組件和其他汽車零部件，應用于汽車玻璃領域。
天眼查App信息顯示，科力裝備成立于2013年8月，前身為河北科力汽車零部件有限公司，位于河北省秦皇島市。目前，該公司的注冊資本為5100萬元，法定代表人為張萬武，股東包括張萬武、張子恒、郭艷芝等。
科力裝備在招股書中稱，汽車玻璃行業是汽車零部件行業中集中度較高的行業之一，全球前四大汽車玻璃廠商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的市場份額合計占比超過75%，汽車玻璃總成組件產品是汽車玻璃總成的重要組成部分。
其中，科力裝備已經進入汽車玻璃廠商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的全球供應鏈體系。此外，該公司積極拓展整車廠客戶，陸續成為廣汽三菱、長城汽車、東風日產的合格供應商。
除了被應用到寶馬、奔馳、奧迪、通用、大眾、豐田、本田、日產、三菱、福特、克萊斯勒、沃爾沃、紅旗、吉利、長城、比亞迪、廣汽、長安、奇瑞等汽車品牌外，還被應用到特斯拉、蔚來、理想、小鵬、哪吒、威馬、零跑等新能源汽車品牌。
2021年、2022年和2023年，科力裝備的營收分別約為2.93億元、4.06億元和4.88億元，凈利潤分別約為6,352.19萬元、1.20億元和1.42億元，扣非后凈利潤分別約為6501.64萬元、1.09億元和1.35億元。
按業務類型來看，科力裝備的收入主要來自風擋玻璃安裝組件、側窗玻璃升降組件等。報告期內，該公司的風擋玻璃安裝組件收入分別約為2.11億元、3.14億元和3.54億元，分別占其主營業務收入的76.23%、80.92%和77.24%。
由于行業特性，科力裝備的客戶集中度較高。報告期內，該公司對前五大客戶的銷售金額占比分別為89.10%、89.71%和89.16%。其中，對第一大客戶福耀玻璃的銷售占比分別為44.41%、52.18%和56.76%，存在一定程度的依賴。
2020年11月，科力裝備與福耀玻璃簽訂了《戰略合作協議》，約定該公司將逐漸減少對福耀玻璃競爭對手的供貨份額。具體含義為：在科力裝備生產設備等關鍵資源沖突或不足時，該公司應首先確保福耀玻璃相應產品的采購需求。
科力裝備在招股書中表示，該公司產品應用領域汽車玻璃行業呈現出寡頭壟斷的格局，福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭和板硝子的全球市場占有率合計超過75%，福耀玻璃國內市場占有率更是超過70%。
本次上市前，科力裝備的控股股東、實際控制人為張萬武、郭艷芝和張子恒，三人合計控制該公司90.58%。其中，張萬武與郭艷芝系夫妻關系，張子恒系張萬武、郭艷芝之子，張萬武為該公司董事長，郭艷芝為董事。
據招股書披露，張萬武直接持有科力裝備39.29%的股份，通過天津科達間接持股0.72%；張子恒直接持股26.44%，郭艷芝直接持股24.85%，三人合計直接或間接持有該公司91.30%的股份，控制該公司90.58%的股份。
