6月22日，深圳證券交易所披露的信息顯示，浙江小倫智能制造股份有限公司（下稱“小倫智造”）及其保薦人海通證券撤回上市申請(qǐng)文件。因此，深圳證券交易所決定終止對(duì)其首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，小倫智造于2022年6月遞交招股書，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，小倫智造原計(jì)劃募資3.56億元。其中2.86億元將用于小倫智造擴(kuò)建工程和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，另外7000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2023年3月31日，小倫智造IPO上會(huì)并順利通過。值得一提的是，上市委現(xiàn)場主要關(guān)注了小倫智造的應(yīng)收賬款問題、研發(fā)費(fèi)用問題。關(guān)于需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)，上市委要求該公司說明并補(bǔ)充披露報(bào)告期各期末逾期應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)余額、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況。
據(jù)招股書介紹，小倫智造專業(yè)從事于固體制劑設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、保健品等領(lǐng)域。小倫智造在招股書中稱，其始終聚焦于固體制劑設(shè)備，滿足客戶的定制化需求，致力于為客戶提供具有國際先進(jìn)水平的優(yōu)質(zhì)制藥設(shè)備。
天眼查App信息顯示，小倫智造成立于2003年4月，位于浙江省溫州市，前稱為浙江小倫制藥機(jī)械有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為3861.8475萬元，法定代表人為王淵，股東包括王淵、王小倫、鄭秀釵等。
小倫智造在招股書中稱，該公司的客戶包括國藥集團(tuán)、揚(yáng)子江藥業(yè)、廣藥集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、修正藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、上藥集團(tuán)、齊魯制藥、石藥控股等，并向輝瑞、諾華、默沙東、拜耳、賽諾菲、阿斯利康等制藥廠商供應(yīng)了產(chǎn)品。
2020年、2021年和2022年，小倫智造的營收分別為1.91億元、2.48億元和2.93億元，凈利潤分別為3157.23萬元、5308.29萬元和6843.13萬元，扣非后凈利潤分別為3396.52萬元、4962.40萬元和6169.19萬元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，小倫智造的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以制藥整機(jī)為主，為該公司的核心產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，小倫智造來自制藥整機(jī)的收入分別為1.64億元、2.09億元和2.58億元，占同期主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為85.90%、84.77%和88.52%。
同時(shí)，制藥容器作為制藥生產(chǎn)過程的必備產(chǎn)品，也是小倫智造重要的收入來源之一。報(bào)告期內(nèi)，該公司制藥容器的銷售收入分別為946.79萬元、1326.28萬元和1068.50萬元，占同期主營業(yè)務(wù)收入比例分別為4.96%、5.39%和3.67%。
此外，小倫智造還有部分收入來自配件及其他產(chǎn)品，主要是該公司為客戶提供的制藥整機(jī)的各種零配件。報(bào)告期內(nèi)，該公司配件及其他產(chǎn)品銷售收入分別為1747.44萬元、2423.07萬元和2275.73萬元，占比分別為9.15%、9.84%和7.81%。
報(bào)告期內(nèi)，小倫智造的研發(fā)費(fèi)用分別為840.10萬元、1003.48萬元和1239.69萬元，2022年的研發(fā)費(fèi)用增加236.21萬元。其中，職工薪酬增加136.88萬元，同比增長23.23%，高于2021年同比12.89%的增速。
據(jù)招股書披露，（小倫智造）職工薪酬涉及的人員均為專職研發(fā)人員。對(duì)此，上市委現(xiàn)場要求該公司結(jié)合研發(fā)投入及項(xiàng)目進(jìn)展情況，說明其2022年研發(fā)人員數(shù)量及薪酬大幅增加的原因及合理性。
本次上市前，小倫智造的實(shí)際控制人為王小倫、鄭秀釵、王淵，三人合計(jì)控制該公司86.66%的股份表決權(quán)。其中，王淵為小倫智造董事長兼總經(jīng)理，系澳大利亞國籍，曾任小倫智造前身——小倫有限的總經(jīng)理助理等職務(wù)。
而王小倫為小倫智造董事，鄭秀釵為董事兼副總經(jīng)理。據(jù)介紹，王小倫、鄭秀釵為夫妻關(guān)系，王淵為王小倫、鄭秀釵夫婦之子。另外，小倫智造6名非獨(dú)立董事中有3名非獨(dú)立董事由“王小倫家族”擔(dān)任，占該公司董事會(huì)非獨(dú)立董事人數(shù)的一半。
據(jù)招股書披露，王小倫曾于2003年4月至2021年10月?lián)涡愔窃於麻L兼總經(jīng)理、董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、董事等職務(wù)。2021年10月，王淵則取代王小倫成為小倫智造董事長兼總經(jīng)理。
目前，王小倫、鄭秀釵、王淵直接合計(jì)持有小倫智造56.91%的股權(quán)，王小倫與鄭秀釵通過小倫機(jī)械貿(mào)易間接持股21.05%的股權(quán)，王淵通過溫州基諾和溫州基禮間接控制8.69%的股權(quán)。因此，王小倫、鄭秀釵、王淵直接和間接合計(jì)控制該公司86.66%的股權(quán)。
報(bào)告期內(nèi)，小倫智造曾多次進(jìn)行分紅。招股書顯示，該公司于2020年、2022年分紅進(jìn)行現(xiàn)金分紅500萬元、2000萬元。按持股比例計(jì)算，小倫智造的分紅金額多數(shù)流向了“王小倫家族”。
