近日，江蘇米格新材料股份有限公司（下稱“米格新材”）更新了一版招股書（申報稿），提交時間為2023年12月13日。據貝多財經了解，米格新材的上市申請于2023年6月27日獲得受理，準備在創業板上市。
本次沖刺上市，米格新材計劃募資約5.02億元，其中3.43億元將用于功能性碳纖維材料生產項目，5872.88萬元用于研發中心建設項目，另外1億元用于補充流動資金，民生證券為其保薦機構。
相較于此前招股書，米格新材更新了截至2023年9月30日的財務數據等信息，并對2023年度的業績表現進行了預測。招股書顯示，米格新材預計該公司2023年度的收入約5.5億元至5.7億元，同比增長25.40%至29.95%。
天眼查信息顯示，米格新材成立于2019年3月，共對外投資了8家企業。目前，該公司的注冊資本為9657.69萬元，法定代表人為陳新華，主要股東包括陳新華、宿遷輝睿、徐州天之道、高投毅達等。
據招股書介紹，米格新材是一家從事功能性碳基材料及制品研發、生產和銷售的企業。報告期內，該公司聚焦于高溫熱場隔熱碳材料領域，主要產品包括黏膠基/PAN基石墨軟氈、石墨硬質復合氈等。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，米格新材的收入分別為1.36億元、3.03億元、4.39億元和2.60億元，歸母凈利潤分別為3138.12萬元、6488.28萬元、1.07億元和5781.52萬元，扣非后凈利潤分別為2375.56萬元、7250.83萬元、1.01億元和5186.36萬元。
貝多財經發現，米格新材的收入主要由高溫熱場隔熱碳材料貢獻。報告期內，該公司來自高溫熱場隔熱碳材料的收入分別約為1.36億元、3.02億元、4.34億元和2.47億元，占比分別為100.00%、100.00%、99.13%和95.51%。
報告期內，米格新材的主營業務毛利率分別為44.44%、48.29%、46.22%和41.30%，其中黏膠基石墨軟氈毛利率分別為50.94%、51.84%、53.12%和47.30%，PAN基石墨軟氈毛利率分別為33.82%、27.35%、21.68%和13.07%。
報告期各期，米格新材前五大客戶（同一控制下合并計算）的收入占比分別為74.32%、51.12%、49.20%和46.42%，客戶集中度較高。目前，該公司的產品主要應用于光伏晶硅制造領域，客戶集中度較高，主要是由于下游光伏晶硅制造行業集中度較高所致。
另據招股書披露，米格新材2023年1-9月（前三季度）的收入約為4.03億元，歸母凈利潤約7989.81萬元，扣非后凈利潤為7314.69萬元。截至2023年9月末，該公司的資產總額為12.43億元，負債總額2.85億元，所有者權益為9.58億元。
同時，米格新材預計其2023年度的收入約5.5億元至5.7億元，同比增長25.40%至29.95%；歸母凈利潤1.1億元至1.2億元，同比增長3.23%至12.62%；扣非后凈利潤1.02億元至1.06億元，同比增長1.21%至5.18%。
本次沖刺上市前，米格新材董事長、總經理陳新華直接持有該公司47.26%的股份，通過宿遷輝睿和徐州天之道分別間接持股1.81%和2.25%，并通過一致行動協議間接持股3.27%和2.80%，合計持股64.82%，為米格新材的實際控制人。
其中，與陳新華簽訂一致行動協議的陳榮華為陳新華之弟，直接持有米格新材3.27%的股份，并任米格新材副總經理一職；陳清華為陳新華之妹，持股2.80%。此外，袁志偉系陳新華表哥，持股1.04%。
