近日，上海證券交易所披露的信息顯示，柏誠系統科技股份有限公司（下稱“柏誠股份”）的審核狀態變更為“注冊生效”。換句話說，柏誠股份已經通過注冊，接下來可以推進發行事宜，并在上海證券交易所主板上市。
據貝多財經了解，柏誠股份于2023年2月20日平移遞交招股書，準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，柏誠股份計劃募資4.7億元，其中2.60億元用于裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目，2.10億元用于補充流動資金項目。
據招股書介紹，柏誠股份主要專注于為高科技產業的建廠、技改等項目提供專業的潔凈室系統集成整體解決方案，覆蓋半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等國家重點產業，是國內少數具備承接多行業主流項目的潔凈室系統集成解決方案提供商之一。
天眼查信息顯示，柏誠股份成立于1994年1月，前稱包括無錫市合眾機電工程有限公司、柏誠工程股份有限公司等。目前，該公司的注冊資本約為3.93億元，法定代表人為過建廷，股東包括過建廷、新潮集團等。
柏誠股份在招股書中表示，該公司在半導體及泛半導體行業主要服務于三星、SK海力士、士蘭微、合肥長鑫、紹興中芯、長江存儲、晶合集成、格科微、卓勝微、無錫海辰、中芯國際、通富微電、奕斯偉、鼎材科技、潔美科技等半導體產業鏈企業。
在新型顯示行業，柏誠股份主要為京東方、華星光電、天馬微電子、超視界、維信諾等國內大型TFT-LCD、OLED、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED等新型顯示產品生產廠商提供服務。
在生命科學行業，柏誠股份主要服務于勃林格殷格翰、百濟神州、信達生物、藥明康德、藥明生物、智飛生物、金斯瑞等生物制藥、生物實驗室、動物疫苗、人體疫苗等領域的國內外研發、生產企業。
在食品藥品大健康行業，柏誠股份主要服務于阿斯利康、輝瑞制藥、星巴克、生物梅里埃、蘇州博瑞生物等食品制造、高端制藥、營養品、醫療器械等領域企業。柏誠股份在招股書中稱，該公司已發展成為我國潔凈室行業第一梯隊企業。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，柏誠股份的營收分別為18.57億元、19.47億元、27.42億元和12.87億元；凈利潤分別為1.66億元、1.18億元、1.52億元和1.34億元，扣非后凈利潤分別為1.64億元、1.16億元、1.50億元和1.31億元。
招股書顯示，柏誠股份的毛利率存在一定波動。2019年、2020年、2021年和2022年上半年，柏誠股份的主營業務毛利率分別為16.94%、13.79%、12.30%和14.90%，其中2020年、2021年略有下降，2022年上半年有所回升。
柏誠股份在招股書中表示，由于目前該公司主要客戶來源于半導體及泛半導體、新型顯示產業，上述產業的企業項目投入金額較大，導致該公司呈現單個合同金額大、在單個會計年度客戶相對集中的特點。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，柏誠股份的對前五大客戶（同一實際控制人合并口徑）收入合計金額占各期營業收入的比例分別為64.13%、52.39%、47.29%和57.31%，占比較高。
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年上半年末，柏誠股份的應收賬款及合同資產凈額分別為7.60億元、11.39億元、14.06億元和14.71億元，占總資產的比例分別為45.05%、56.42%、57.07%和58.63%，占比較高。
另據招股書披露，柏誠股份2022年度的營收為27.51億元，較2021年同期增長0.33%；凈利潤為2.51億元，較2021年同期增長65.18%；扣非凈利潤為2.35億元，較2021年同期增長56.92%。
同時，柏誠股份預計該公司2023年第一季度的營收約為5億元至6億元，同比變動-15%至3%；歸母凈利潤4000萬元至5000萬元，同比變動-7%至17%；扣非后凈利潤4000萬元至5000萬元，同比變動-5%至19%。
本次上市前，柏誠股份的實際控制人為過建廷，其直接和間接合計持有該公司89.53%的股份。本次上市后，實際控制人仍將合計持有該公司約67.15%的股份（假設公開發行新股13,083.3333萬股），處于絕對控股地位。
IPO前，柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司（簡稱“柏盈控股”）持有柏誠股份66.24%的股份，是該公司的控股股東。同時，過建廷持股25.48%，無錫榮基持股3.82%，新潮集團持股3.18%，金源融信持股1.27%。
據招股書介紹，過建廷直接持有柏誠股份25.48%股權，通過柏盈控股間接持有柏誠股份63.92%股權，通過無錫榮基間接持有柏誠股份0.13%股權。另外，過建廷之子過稼陽持有柏盈控股3.50%的股份。
目前，過建廷擔任柏誠股份董事長、總經理職務。
