近日，蘇州英華特渦旋技術股份有限公司（下稱“英華特”）在上海證券交易所遞交注冊。據貝多財經了解，英華特的上市申請于2021年6月30日獲得受理，2022年8月25日獲得創業板上市委會議通過。
本次沖刺上市，英華特計劃募資5.2866億元，其中1.73億元用于新建年產50萬臺渦旋壓縮機項目，3.05億元用于新建渦旋壓縮機及配套零部件的研發、信息化及產業化項目，5000萬元用于補充流動資金。
天眼查信息顯示，英華特成立于2011年，前稱包括蘇州英華特制冷設備技術有限公司等。目前，該公司的注冊資本為4388.57萬元，法定代表人為陳毅敏，股東包括陳毅敏、朱際翔、蘇州協立創業投資有限公司等。
據招股書介紹，英華特專注于提供節能高效、可靠性高、噪音低的渦旋式壓縮機及其應用技術的研制開發、生產銷售及售前售后服務，主要產品為“英華特INVOTECH”渦旋壓縮機，涵蓋熱泵、商用空調、冷凍冷藏、電驅動車用四大系列。
英華特在招股書中稱，該公司是國內第一家實現批量生產并向市場持續穩定供貨的內資渦旋壓縮機企業，打破了長久以來外資品牌在渦旋壓縮機領域的多寡頭格局，也是國內出貨量最大的制冷渦旋壓縮機國產品牌廠商。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，英華特的營收分別為2.51億元、3.01億元、3.83億元和1.88億元，凈利潤分別為3131.30萬元、4912.19萬元、4869.43萬元和2225.01萬元，扣非后凈利潤分別為2918.17萬元、4764.88萬元、4241.13萬元和2120.66萬元。
按收入結構來看，英華特的收入主要由熱泵應用、商用空調應用和冷凍冷藏應用等構成。其中，熱泵應用貢獻的收入分別為1.19億元、1.30億元、1.74億元和8057.90萬元，占主營業務收入的比例分別為47.59%、43.36%、45.48%和42.80%。
貝多財經發現，英華特的毛利率出現了一定的波動。報告期內，英華特的主營業務毛利率分別為27.84%、31.24%、22.54%和22.20%。英華特在招股書中稱，因原材料價格上漲，該公司2021年毛利率下降8.7個百分點，2022年上半年的毛利率與2021年基本持平。
據介紹，英華特的收入主要通過經銷模式實現。報告期內，英華特通過經銷模式實現的收入分別為1.76億元、1.87億元、2.18億元和1.14億元，占該公司主營業務收入的比重分別為69.95%、62.46%、56.98%和60.72%。
據招股書披露，英華特2022年1-9月（前三季度）的營收約為3.23億元，較2021年同期的2.32億元增長39.59%；凈利潤4586.38萬元，較2021年同期的2848.80萬元增長60.99%；扣非后凈利潤4370.03萬元，較2021年同期的2539.84萬元增長72.06%。
同時，英華特預計該公司2022年度的主營業務收入約為4.73億元至5.19億元，同比增長23.60%至35.57%；凈利潤約為5898.40萬元至7105.55萬元，同比增長21.13%至45.92%；扣非后凈利潤5686.23萬元至6893.38萬元，同比增長34.07%至62.54%。
招股書顯示，英華特的股權結構較為分散。本次上市前，英華特的控股股東、實際控制人陳毅敏直接和間接合計控制該公司31.49%的股份。另據一致行動人協議，陳毅敏及其一致行動人合計控制英華特51.02%股份。
此外，朱際翔持股13.68%，協立創投持股11.55%，郭華明持股10.73%，SUN HUI（孫暉）持股9.12%，英華特管理持股8.12%，文茂華持股7.37%，君實協立持股5.77%，珠海芷恒持股3.65%，美的智能持股3.65%。
