近日，北京明朝萬達科技股份有限公司（下稱“明朝萬達”）在上海證券交易所遞交招股書，準備在科創板上市。本次沖刺上市，明朝萬達計劃募資3.64億元，擬用于數據安全系列產品升級建設項目、研發中心建設項目，以及補充流動資金。
據招股書介紹，明朝萬達成立于2005年，是一家基于自有知識產權和專利技術的數據安全供應商，主要向政府以及金融、電信、能源、制造等行業客戶提供專業化的企業級數據安全產品和服務。
天眼查信息顯示，明朝萬達曾在新三板掛牌，證券代碼為“835348”。目前，該公司的注冊資本約為1.81億元，法定代表人為王志海，股東包括王志海、王東、中電科投資和國投創合等。
根據賽迪顧問的《2021-2022年中國網絡信息安全市場研究年度報告》，2021年，明朝萬達的數據安全市場份額排名第二位，主要客戶分布于金融、公安、大型企業三大市場。根據IDC統計，該公司在2021年數據泄露防護市場排名第三。
截至報告期末，明朝萬達共取得154項發明專利及多項軟件著作權。明朝萬達在招股書中稱，其入選了全球隱私計算技術發明專利排行榜（TOP100），并列入Gartner《中國數據安全廠商及重要產品能力推薦》報告。
據智慧芽數據顯示，明朝萬達共有428項專利申請信息，其中發明專利427項，占比99.77%，涵蓋有效專利166項，主要專注在服務器、電子設備、客戶端、防泄漏、敏感數據等技術領域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，明朝萬達的營收分別為3.18億元、4.00億元、4.70億元和1.25億元；凈利潤分別為2275.31萬元、5530.39萬元、4744.41萬元和-1803.73萬元，扣非后凈利潤分別為2071.71萬元、4797.12萬元、3997.08萬元和-1970.01萬元。
對于利潤下滑，明朝萬達在招股書中表示，一方面受產品收入結構及市場環境變化等因素影響導致綜合毛利率下降。另一方面，市場行情較好，其業務規模擴大，所覆蓋的行業及客戶增加，該公司加大了市場開拓力度，銷售人員增加，導致銷售費用增加。
報告期內，明朝萬達經營活動產生的現金流量凈額分別為-1620.92萬元、-4759.19萬元、-1.31億元和-8084.89萬元。不難看出，明朝萬達在報告期內經營活動產生的現金流量凈額持續為負，低于當期凈利潤水平。
明朝萬達在招股書中稱，主要是報告期市場行情較好，其加大業務投入，同時受疫情影響，部分項目驗收時間推遲導致該公司存貨規模增加。此外，受經濟形勢和疫情影響，最終用戶回款變慢，部分直接客戶資金流出現緊張情況，該公司應收賬款規模增加。
未來，明朝萬達將繼續堅持專注于規模不斷快速擴大的數據安全市場，在鞏固市場領先地位的同時，持續提升市場占有份額。公司將通過不斷創新的產品及技術，為用戶提供以數據為核心，建設圍繞數據全生命周期的新一代智慧數據安全體系。
同時，明朝萬達將持續秉承“安全鑄就數據價值，安全服務用戶業務”的發展理念，強調以數據為核心、安全為基線，以安全服務業務與數據為指導，形成安全、業務、數據三位一體相互促進共同發展的產業生態循環，助力用戶在即將到來的DT時代的業務改良與創新。
本次上市前，王志海、王東、喻波分別直接持有明朝萬達10.95%、7.65%、2.47%的股份。同時，明朝精英持股8.02%，王志海、王東、喻波在明朝精英的出資份額分別為20.68%、18.66%和18.81%，王志海為明朝精英的執行事務合伙人。
據此，明朝萬達的實際控制人王志海、王東、喻波直接和間接控制該公司29.1%的股份。其中，王志海為明朝萬達董事長、總經理、核心技術人員，王東為董事、副總經理、董事會秘書，喻波為董事、副總經理、首席科學家、核心技術人員。
此外，中電科持股6.85%，中網投持股5.89%，李冬梅、國投創合均分別持股4.53%，趙瑞鵬持股4.24%，陳國詩持股3.68%，劉洵持股3.54%。其中，趙瑞鵬曾于2021年3月之前任明朝萬達總裁助理。
