11月18日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板披露的信息顯示，芯天下技術(shù)股份有限公司（下稱“芯天下”）獲得上市委會(huì)議通過，即IPO過會(huì)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，芯天下于2022年4月28日在創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請(qǐng)材料。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，芯天下擬募資4.98億元，其中1.68億元用于NOR Flash產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.40億元用于NAND Flash產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，8944.40萬元用于存儲(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)天眼查信息顯示，芯天下成立于2014年4月，是一家專業(yè)從事代碼型閃存芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的企業(yè)。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本約為1.03億元，法定代表人為龍冬慶，股東包括紅杉資本、深創(chuàng)投等。
據(jù)招股書介紹，芯天下提供從1Mbit-8Gbit寬容量范圍的代碼型閃存芯片，是業(yè)內(nèi)代碼型閃存芯片產(chǎn)品覆蓋范圍較全面的廠商之一。目前，芯天下的主要產(chǎn)品包括NOR Flash和SL C NAND Flash，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)與醫(yī)療等領(lǐng)域。
2019年、2020年、2022年和2022年上半年，芯天下的收入分別為2.49億元、3.50億元、7.90億元和4.54億元，凈利潤(rùn)分別為334.10萬元、253.03萬元、2.13億元和8046.20萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-406.32萬元、-158.93萬元、2.09億元和7031.88萬元。
報(bào)告期內(nèi)（即2019年至2022年上半年），芯天下的研發(fā)費(fèi)用分別為2044.95萬元、3965.72萬元、6552.44萬元和4419.32萬元，呈持續(xù)上升趨勢(shì)。2019-2021年，該公司的研發(fā)費(fèi)用總額為1.26億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為79.00%。
截至2022年6月30日，芯天下的員工人數(shù)208人，其中研發(fā)人員占公司員工比例54.33%，已獲得專利104項(xiàng)，其中發(fā)明專利74項(xiàng)，擁有36項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)及22項(xiàng)軟件著作權(quán)。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，芯天下共有249項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利215項(xiàng)，占比為86.35%。通過算法分析，芯天下的專利布局主要主要專注在存儲(chǔ)器、存儲(chǔ)單元、電子設(shè)備、非易失性、電荷泵等技術(shù)領(lǐng)域。
據(jù)了解，芯天下的收入主要由代碼型閃存芯片貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，芯天下來自代碼型閃存芯片的收入分別為2.33億元、3.27億元、7.64億元和4.26億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為98.90%、99.60%、96.66%和93.69%。
報(bào)告期內(nèi)，芯天下的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為19.03%、25.37%、45.31%和33.12%。2019至2021年，芯天下的產(chǎn)品毛利率逐年增長(zhǎng)，主要原因?yàn)樵摴井a(chǎn)品結(jié)構(gòu)及客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，同時(shí)下游市場(chǎng)需求旺盛帶動(dòng)產(chǎn)品銷售價(jià)格上升。
另?yè)?jù)招股書（上會(huì)稿）披露，芯天下2022年1-9月（前三季度）的收入為7.09億元，同比增長(zhǎng)21.97%；歸母凈利潤(rùn)為1.38億元，同比下降16.86%；扣非后凈利潤(rùn)為1.15億元，同比下降29.47%。
貝多財(cái)經(jīng)了解，芯天下預(yù)計(jì)該公司2022年度的收入約為9.3億元至10.0億元，同比增長(zhǎng)17.67%至26.53%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)1.75億元至1.95億元，同比變動(dòng)-17.69%至-8.29%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)1.55億元至1.75億元，同比變動(dòng)-25.95%至16.39%。
本次IPO前，芯天下的控股股東為龍冬慶。當(dāng)前，龍冬慶直接持有龍冬慶32.69%股份，龍冬慶的妻子沈月直接持有7.45%股份。同時(shí)，龍冬慶通過龍芯天下（持有公司11.33%股份）、以及和沈月、王彬、艾康林的一致行動(dòng)關(guān)系合計(jì)控制該公司61.18%股份。
其中，龍冬慶擔(dān)任芯天下董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，沈月為董事，王彬和艾康林均為該公司董事、副總經(jīng)理。當(dāng)前，王彬直接持有芯天下6.47%的股份，而艾康林則直接持有該公司3.24%的股份。
同時(shí)，紅杉資本通過紅杉智盛持股9.61%，國(guó)投創(chuàng)業(yè)基金持股8.99%，紅土星河創(chuàng)投持股6.73%，深創(chuàng)投（CS）持股3.48%。
