12月8日，深圳證券交易所披露的信息顯示，科凡家居股份有限公司（下稱“科凡家居”）申請(qǐng)撤回發(fā)行上市申請(qǐng)文件，保薦人國(guó)泰君安證券撤回保薦。因此，深圳證券交易所決定終止對(duì)其首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，科凡家居于2022年5月預(yù)披露招股書，準(zhǔn)備在深圳證券交易所主板上市，并在11月進(jìn)行了更新。全面注冊(cè)制實(shí)施后，科凡家居則于2023年3月平移至深圳證券交易所主板遞交上市申請(qǐng)。
本次沖刺上市，科凡家居計(jì)劃募資4億元，其中2.6億元將用于智造生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，6000萬(wàn)元用于信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，5000萬(wàn)元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，3000萬(wàn)元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。
據(jù)招股書介紹，科凡家居是專業(yè)從事于定制家居研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售的柜墻門一體化綜合解決方案服務(wù)商。科凡家居在招股書中表示，該公司主要為客戶提供定制衣柜、其他定制類家居產(chǎn)品（其他定制柜類、護(hù)墻板、室內(nèi)門等）和成品家居。
目前，科凡家居實(shí)行以經(jīng)銷商模式為主、工程和零散業(yè)務(wù)模式為輔的銷售模式。其中，經(jīng)銷商模式即公司授權(quán)經(jīng)銷商門店使用公司品牌開展定制家居產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)。報(bào)告期各期，經(jīng)銷收入占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為99.08%、98.88%和99.40%。
截至2022年12月31日，科凡家居在全國(guó)范圍內(nèi)擁有972家經(jīng)銷商及997家門店，覆蓋全國(guó)主要城市。報(bào)告期內(nèi)，該公司向前五大客戶的銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為6.30%、5.43%和5.10%，重要客戶包括佛山市禪城區(qū)思凡建材店等經(jīng)銷商。
2020年、2021年和2022年，科凡家居的營(yíng)業(yè)收入分別為4.55億元、6.26億元和6.15億元，凈利潤(rùn)分別為4759.54萬(wàn)元、8855.08萬(wàn)元和8678.42萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為4168.72億元、7600.61億元和7221.49萬(wàn)元。
另?yè)?jù)招股書披露，科凡家居2023年第一季度的收入約為9083.83萬(wàn)元，較2022年同期的1.18億元減少23.02%；凈利潤(rùn)240.05萬(wàn)元，同比減少63.21%；扣非后凈利潤(rùn)61.13萬(wàn)元，同比減少89.92%。
同時(shí)，科凡家居預(yù)計(jì)其2023年上半年的收入約2.45億元至2.55億元，較2022年同期的2.64億元變動(dòng)-7.17%至-3.38%；歸母凈利潤(rùn)2650萬(wàn)元至3000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.65%至51.30%；扣非后凈利潤(rùn)2350萬(wàn)元至2700萬(wàn)元，同比變動(dòng)33.77%至53.69%。
本次上市前，科凡家居的實(shí)際控制人為林濤及何倩芬夫婦。據(jù)招股書披露，林濤、何倩芬夫婦控制該公司78.50%股份的表決權(quán)。本次發(fā)行后，實(shí)際控制人仍將合計(jì)控制該公司58.87%股份的表決權(quán)（按發(fā)行1667萬(wàn)股計(jì)算）。
IPO前，科凡集團(tuán)持有科凡家居52.00%的股份，王飚持股16.50%，珠海澤惠持股15.00%，何倩芬持股11.50%，何志勇、張蓓均分別持股2.50%。其中，林濤為科凡家居董事長(zhǎng)，王飚為該公司董事、總經(jīng)理，何倩芬為董事長(zhǎng)助理。
目前，林濤也是全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)定制家居專委會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、廣東衣柜行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、廣東省定制家居協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
