近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，成都萬創科技股份有限公司（下稱“萬創科技”）將于7月21日接受上市審核委員會的現場審議。貝多財經發現，萬創科技已于7月14日遞交了招股書（上會稿）。
據了解，萬創科技的招股書于2022年6月22日獲得受理，準備在創業板上市。本次沖刺上市，萬創科技計劃募資約4.25億元，將用于產品集成測試中心建設項目、研發技術中心升級建設項目，營銷服務網絡建設項目，以及補充流動資金項目。
據招股書介紹，萬創科技是一家為客戶提供物聯網通信及控制類產品的企業，產品包括物聯網網關、移動通信終端等物聯網通信設備以及物聯網控制設備，相關產品已在智能制造（工業互聯網）、智慧樓宇、智能體育裝備、智慧監獄等行業領域應用。
天眼查信息顯示，萬創科技成立于2002年5月，前身為成都萬創科技有限責任公司。目前，該公司的注冊資本為6159.9999萬元，法定代表人為魏波，主要股東包括魏波、北京海聚助力創業投資中心（有限合伙）等。
萬創科技在招股書中表示，自設立以來，該公司一直從事嵌入式計算機及物聯網相關產品的研發、生產及銷售工作，持續圍繞嵌入式物聯網產品所需嵌入式計算機技術及物聯網通信與控制技術進行技術研發。
截至2022年12月31日，萬創科技已獲授權專利107項及軟件著作權61項。而智慧芽數據顯示，萬創科技共有137項專利申請信息，其中發明專利43項，占比31.39%，主要專注在物聯網網關、數據交互、工業平板、高速網絡、傳感器等技術領域。
2020年、2021年和2022年，萬創科技的收入分別為2.62億元、4.07億元和4.35億元，凈利潤分別為2868.47萬元、4518.09萬元和7994.65萬元，扣非后凈利潤分別為2576.11萬元、4295.84萬元和7629.37萬元。
貝多財經了解到，萬創科技的收入主要由物聯網通信設備貢獻。報告期內，萬創科技的物聯網通信設備收入分別為1.66億元、2.09億元和3.07億元，占主營業務收入的比例分別為63.54%、51.37%和70.95%。
萬創科技在招股書中稱，該公司以嵌入式技術抓住了全球物聯網及嵌入式計算機快速發展的契機，在智能制造（工業互聯網）、智慧樓宇、智能體育裝備、智慧監獄等領域擁有了廣泛的客戶群，形成了較高的品牌知名度。
據招股書介紹，萬創科技作為國內少數以境外銷售為主的嵌入式物聯網產品供應商，與行業內境外龍頭企業展開競爭，并先后爭取了與Arrow、Qolsys、Nautilus、Wayne、MSA、Bosch、Hydrow、霍尼韋爾等企業的合作。
報告期內，萬創科技前五大客戶收入合計占營業收入的比例分別為91.67%、91.73%及87.14%，下游客戶集中度較高。其中，向第一大客戶Arrow的銷售收入占營業收入的比例分別為50.91%、37.90%以及51.24%。
據招股書介紹，Arrow為美國紐交所上市公司，世界500強企業，2022年營業收入為371.24億美元，系全球第一的電子元器件經銷商。發行人主要通過Arrow向美國地區經銷銷售移動通信終端及物聯網控制設備等產品。
其中，GTL為Arrow下游主要終端客戶，萬創科技穿透后向GTL銷售的收入占其主營業務收入的比例分別為46.92%、36.21%及46.20%。萬創科技在招股書中稱，其第一大客戶及其穿透后主要終端客戶均為細分領域的龍頭企業，在細分市場的市場占有率較高。
另據招股書披露，萬創科技2023年1-3月（第一季度）的收入為7083.36萬元，同比減少14.58%；凈利潤457.69萬元，同比減少22.25%；扣非后凈利潤433.65萬元，同比減少15.17%；扣除匯兌損益、扣非后凈利潤則為857.66萬元，同比增長40.79%。
同時，萬創科技預計該公司2023年上半年的收入為1.79億元至1.84億元，同比變動-11.10%至-8.61%；預計凈利潤3100萬元至3300萬元，同比變動1.51%至8.06%；預計扣非后凈利潤2950萬元至3150萬元，同比變動2.22%至9.15%。
此外，萬創科技預測其2023年度的營收約為4.20億元，較2022年度下降約3.50%；預測2023年度歸母凈利潤為6505.73萬元，較2022年度下降約18.62%；預測2023年度扣非后凈利潤為6372.90萬元，較2022年度下降約16.47%。
本次上市前，萬創科技的控股股東、實際控制人為魏波，其為美國國籍，擁有永久境外居留權。據招股書介紹，魏波直接持有萬創科技3430.94萬股股份，占該公司總股本的55.70%，也是該公司董事長、總經理。
IPO前，魏波持股55.70%，海聚助力持股12.68%，萬創恒拓持股7.65%，蘇州邦盛持股5.17%，魯信菁蓉持股4.75%，達晨創鴻持股4.55%，成都創投（SS）持股4.35%，萬創齊邦持股2.18%，江蘇體育基金持股1.11%。
此外，江蘇疌泉、南京邦盛、成創智聯分別持股1.01%、0.47%和0.40%。
