日前，獨(dú)立臨床檢測(cè)服務(wù)提供商康圣環(huán)球基因技術(shù)有限公司（下稱“康圣環(huán)球”）向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，高盛、中金公司和瑞信擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
招股書(shū)援引弗若斯特沙利文報(bào)告稱，于2019年，按收入計(jì)，康圣環(huán)球是2019年中國(guó)的最大血液學(xué)特檢服務(wù)提供商，占42%的市場(chǎng)份額，也是全球能提供最全面血液學(xué)測(cè)式組合的公司之一。
康圣環(huán)球介紹稱，其已在中國(guó)獨(dú)立血液學(xué)臨床特檢行業(yè)成功確立主導(dǎo)地位，擁有最全面的特檢組合，在服務(wù)選單上提供逾3500種檢驗(yàn)項(xiàng)目，包括約2300種血液學(xué)檢驗(yàn)項(xiàng)目。
業(yè)績(jī)方面，2018年、2019年，康圣環(huán)球的營(yíng)收分別為7.06億元、8.32億元；2020年前9個(gè)月（前三季度），其營(yíng)收為6.53億元，較2019年同期的6.25億元增長(zhǎng)4.5%。
其中，絕大部分收入產(chǎn)生自向醫(yī)院以及其病人提供檢測(cè)服務(wù)。2018年、2019年與2020年前三季度，其五大客戶合共產(chǎn)生4180萬(wàn)元、5420萬(wàn)元與4620萬(wàn)元的收入，分別占總收入約6.0%、6.5%與7.1%。
報(bào)告期內(nèi)，康圣環(huán)球均錄得虧損。2018年、2019年與2020年前三季度，康圣環(huán)球的凈利潤(rùn)分別為-5430萬(wàn)元、-1.69億元與-2.17億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)則分別為1890萬(wàn)元、5330萬(wàn)元與5940萬(wàn)元。
康圣環(huán)球解釋稱，其絕大部分虧損是由于銷售成本、銷售及營(yíng)銷開(kāi)支、行政開(kāi)支、研發(fā)開(kāi)支及按公平值計(jì)入損益的金融負(fù)債公平值虧損。報(bào)告期內(nèi)，其按公平值計(jì)入損益的金融負(fù)債公平值虧損分別為7320萬(wàn)元、2.23億元、1.63億元。
根據(jù)介紹，中國(guó)整體獨(dú)立臨床特檢市場(chǎng)由2015年的35.288億元(人民幣，下同)增加至2019年的97.655億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為29%，預(yù)期到2024年將增加至240.645億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率將為19.8%。
而獨(dú)立血液學(xué)臨床特檢市場(chǎng)則由2015年的2.653億元增加至2019年的11.509億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為44.3%，預(yù)期到2024年將增加至39.967億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率將為28.3%。
值得一提的是，新冠疫情爆發(fā)后，康圣環(huán)球也基于針對(duì)COVID-19的PCR技術(shù)開(kāi)發(fā)核酸檢測(cè)能力，提供COVID-19相關(guān)檢測(cè)服務(wù)，隨后再次開(kāi)發(fā)出基于免疫的COVID-19檢測(cè)服務(wù)。
當(dāng)下，康圣環(huán)球已經(jīng)將COVID-19相關(guān)檢測(cè)服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槌Ｒ?guī)服務(wù)。截至最后實(shí)際可行日期，康圣環(huán)球完成超過(guò)150萬(wàn)次COVID-19相關(guān)檢測(cè)。招股書(shū)顯示，2020年前三季度，康圣環(huán)球的COVID-19相關(guān)檢測(cè)貢獻(xiàn)了0.993億元收入。
自成立以來(lái)，康圣環(huán)球已完成多輪融資，投資方包括CPE中信產(chǎn)業(yè)基金、KPCB、中銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、Investcorp、鼎珮集團(tuán)、晨興創(chuàng)投、瑞伏醫(yī)療健康基金、中經(jīng)合集團(tuán)等。
股權(quán)方面，康圣環(huán)球的主要股東為其董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官黃士昂及其配偶郭桂榮（音）。其中，郭桂榮通過(guò)一致行動(dòng)協(xié)議合計(jì)控制16.3%的股份，通過(guò)GUO TRUST信托持有7.5％的股份，合計(jì)控制23.8%的股份。
其中，一致行動(dòng)協(xié)議包括郭桂榮持有0.58%的股份，黃士昂持有7.12%的股份，執(zhí)行董事涂贊兵持有5.69%的股份，Golden Talent華智持有1.48%的股份，DBR Capital持有0.92%的股份，陳忠持有0.51%的股份。
其次，康圣環(huán)球非執(zhí)行董事黃瑞瑨通過(guò)武漢瑞伏，寧波新岳及Panacea合計(jì)持有13.83%的股份。此外，晨興創(chuàng)投、CPE中信產(chǎn)業(yè)基金分別持有康圣環(huán)球13.41%、11.83%的股份。
高管中，除了康圣環(huán)球董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官黃士昂還兼任首席醫(yī)務(wù)官外，涂贊兵也是該公司首席運(yùn)營(yíng)官。同時(shí)，康圣環(huán)球的高管還包括首席財(cái)務(wù)官兼聯(lián)席公司秘書(shū)柴海節(jié)等人。
