3月30日，港交所披露的文件顯示，綠茶餐廳母公司綠茶集團有限公司（下稱“綠茶集團”）向港交所遞交上市申請，并披露了招股書。
根據(jù)介紹，綠茶集團起步于2004年在杭州西湖景區(qū)設(shè)立的綠茶青年旅社。直至2008年，綠茶集團的聯(lián)合創(chuàng)始人王勤松、路長梅才在杭州西子湖畔創(chuàng)建了第一家綠茶餐廳，主打中式融合菜。
截至目前，綠茶集團開設(shè)的綠茶餐廳共有185家。招股書援引灼識咨詢報告稱，就2020年的收入及餐廳數(shù)量而言，綠茶集團均為中國第四大休閑中式餐廳運營商。
連續(xù)三年實現(xiàn)盈利
招股書顯示，2018年、2019年、2020年，綠茶集團的收入分別為13.11億元，17.36億元、15.69億元。其中，2019年的收入同比增長32.4%。2020年因新冠肺炎疫情影響，致使其年內(nèi)營收同比下滑9.6%。
綠茶集團在招股書中稱，得益于疫情在中國大部分地區(qū)已得到控制，其營收從從2019年下半年的9.06億元增加10.8%至2020年同期的10.05億元。貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，這也意味著，綠茶集團2020年上半年的收入約為5.55億元。
截至最后實際可行日期，綠茶集團共經(jīng)營185家餐廳。據(jù)了解，該集團計劃在2021年開設(shè)60家左右新餐廳。截至2018年、2019年、2020年，其分別經(jīng)營的餐廳數(shù)量為107家、163家、180家，期間合計關(guān)停了14家餐廳。
綠茶集團介紹稱，由于該集團成功的經(jīng)營，其在2018年、2019年與2020年分別錄得經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額2.090億元、3.863億元與2.725億元。其中，2020年因疫情影響同比減少29.46%，2019年則同比增加84.83%。
2018年、2019年、2020年，綠茶集團的凈利潤分別為4440.1萬元、1.06億元與-5526.2萬元，經(jīng)調(diào)整后的凈利潤分別為4440.1萬元、1.06億元與1556.2萬元，波動較大。
次于西貝和九毛九
招股書顯示，綠茶餐廳的人均消費金額呈逐年上升趨勢。報告期內(nèi)，每名顧客平均消費金額由2018年的54.8元，增加至2019年的58.4元，并進一步增加至2020年的61.3元。
相對而言，綠茶餐廳與已經(jīng)在港交所上市的內(nèi)地餐飲品牌“九毛九”（HK:09922）在人均消費金額方面基本一致。2020年度，九毛九旗下太二和九毛九門店的人均消費分別為79元/人、60元/人。
而同樣在港交所上市的海底撈（HK:06862），旗下海底撈餐廳2020年的人均消費金額為110.1元。翻臺率方面，海底撈2020度這一指標為3.5次/天，太二餐廳、九毛九餐廳分別為3.8次、1.7次，綠茶餐廳為2.62次。
根據(jù)灼識咨詢資料，預(yù)期2020年中國中式餐飲市場的總收入為21992億元，休閑中式餐飲市場的總收入為3515億元。報告顯示，2020年，前五大休閑中式餐廳運營商約占休閑中式餐飲市場總收入的3.8%，其中綠茶餐廳的占比為0.5%。
根據(jù)該報告，排名第一（A公司）的為1988年成立的西北菜品牌，餐廳總數(shù)為372家，2020年的收入約為55億元，市場占比為1.6%；第二的是成立于2013年的徽菜品牌，餐廳數(shù)量283家，2020年總收入約25億元，市場占比為0.7%。
第三為2015年創(chuàng)立的上市餐廳品牌，主打酸菜魚，擁有233家餐廳，2020年的總收入約為20億元，市場占比為0.6%。經(jīng)對比可知，排在前五位的分別是西貝、小菜園餐廳、太二（九毛九旗下）、綠茶餐廳，以及外婆家。
根據(jù)九毛九近期發(fā)布的2020年度財報，其報告期內(nèi)27.15億元，其中太二2020年營收為19.62 億元，占總營收的72.3%。這也意味著，綠茶餐廳的營收要優(yōu)于外婆家，但與西貝、九毛九還存在不小的差距。
商標仍是老大難
另貝多財經(jīng)據(jù)了解，推進上市事宜的同時，綠茶集團還要應(yīng)付各類商標糾紛。2020年9月，綠茶集團的境內(nèi)主體杭州綠茶餐飲管理有限公司召開發(fā)布會，宣布向全國30多家“山寨”綠茶餐廳業(yè)以及餐廳場地提供方提出訴訟。
截至目前，杭州綠茶餐飲管理有限公司尚未取得與“綠茶”字樣及圖標相關(guān)的商標。此前，該公司申請注冊商標多數(shù)被判定為“商標無效”，還有一個“綠茶 GREEN TEA” 文字及圖形商標處于“駁回復(fù)審中”狀態(tài)。
不過，綠茶集團通過西藏綠茶餐飲管理有限公司曾申請21類、43類“綠茶 餐廳GREEN TEA”以及43類“綠茶”商標，歷經(jīng)駁回復(fù)審-無效宣告-評審應(yīng)訴才最終取得。
IPO前，綠茶集團的創(chuàng)始人王勤松、路長梅夫婦以及二人控制的Yielding Sky、Contemporary Global Investments及Time Sonic為該公司控股股東，合計持股65.8%，A輪投資方合眾集團通過Partners Gourmet持股28.2%。
其中，王勤松擔任綠茶集團的行政總裁、董事會主席兼執(zhí)行董事，路長梅為非執(zhí)行董事。除了王勤松外，綠茶集團的高管還包括執(zhí)行董事兼副總裁于麗影，執(zhí)行董事、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書王佳偉，首席財務(wù)官張立，副總裁邰芳等。
本次赴港IPO，綠茶集團籌資額預(yù)計將用于擴展公司的餐廳網(wǎng)絡(luò)，償還短期銀行貸款，建設(shè)中央食品加工設(shè)施，升級信息技術(shù)系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，以及為運營資金及其他一般企業(yè)用途提供資金等。
根據(jù)媒體此前報道，綠茶集團擬今年赴港上市并已與上市團隊進行磋商，初步計劃集資約2億美元（約15.5億港元）。
