近日，遼寧垠藝生物科技股份有限公司（下稱“垠藝生物”）在創(chuàng)業(yè)板遞交更新版招股書(shū)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，垠藝生物于2022年6月27日遞交申請(qǐng)材料，準(zhǔn)備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺上，垠藝生物計(jì)劃募資16.78億元，其中6.72億元用于血管介入類醫(yī)療器械產(chǎn)能升級(jí)項(xiàng)目，3.96億元用于大連研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.69億元用于上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，2.40億元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及信息化建設(shè)項(xiàng)目，2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)招股書(shū)介紹，垠藝生物自成立以來(lái)致力于血管介入高端醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，擁有11項(xiàng)三類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證。垠藝生物在招股書(shū)中稱，該公司致力通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品為患者提供血管疾病治療新方案。
天眼查信息顯示，垠藝生物成立于2004年，位于遼寧省大連市，前稱為遼寧生物醫(yī)學(xué)材料研發(fā)中心有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約為1.51億元，法定代表人為董何彥，股東包括董何彥、王惠琴、仙瞳資本等。
垠藝生物在招股書(shū)中表示，2022年12月，該公司自主研發(fā)及生產(chǎn)的顱內(nèi)球囊擴(kuò)張導(dǎo)管和PTA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管獲批上市，標(biāo)志著該公司的介入產(chǎn)品已拓展至神經(jīng)介入領(lǐng)域和外周血管領(lǐng)域。
另?yè)?jù)介紹，垠藝生物正在向“全血管介入產(chǎn)品”領(lǐng)域積極拓展，致力于打造全身血管“介入無(wú)植入”系列產(chǎn)品，在研產(chǎn)品包括腦血管、肺血管、外周血管等領(lǐng)域的介入醫(yī)療器械，為血管疾病患者提供“介入無(wú)植入”的全系列治療方案。
招股書(shū)顯示，垠藝生物2019年、2020年、2021年和2022年上半年的營(yíng)收分別為2.53億元、3.63億元、6.17億元；凈利潤(rùn)分別為8441.04萬(wàn)元、1.15億元、2.72億元和1.09億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為8563.97萬(wàn)元、1.41億元、2.57億元和1.05億元。
報(bào)告期內(nèi)，垠藝生物的收入主要來(lái)自冠脈藥物洗脫球囊及球囊擴(kuò)張導(dǎo)管，兩款產(chǎn)品收入合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為92.94%、97.08%、99.60%和99.76%，其中藥物洗脫球囊收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為68.38%、82.55%、93.14%和93.36%，占比逐年提高。
截至招股書(shū)簽署之日，垠藝生物獲取了20項(xiàng)發(fā)明專利及31項(xiàng)實(shí)用新型專利。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，垠藝生物共有57項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利33項(xiàng)，占比57.89%，主要專注在藥物涂層、冠狀動(dòng)脈、醫(yī)療器械、外表面、網(wǎng)狀支架等技術(shù)領(lǐng)域。
值得一提的是，垠藝生物的毛利率遠(yuǎn)高于同行。2019年、2020年和2021年，該公司的毛利率分別為92.08%、92.61%、93.27%，而同業(yè)均值分別為75.29%、72.71%、69.11%。2022年上半年，垠藝生物的毛利率為87.16%，相對(duì)有所下滑。
另?yè)?jù)介紹，垠藝生物存在銷售區(qū)域集中的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，該公司在華東地區(qū)的銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為35.50%、50.28%、53.15%和51.62%，呈逐漸上升的趨勢(shì)，業(yè)務(wù)區(qū)域集中度較高。
報(bào)告期內(nèi)，垠藝生物曾發(fā)生實(shí)際控制人占用該公司資金的內(nèi)控不規(guī)范事項(xiàng)，報(bào)告期內(nèi)該公司實(shí)際控制人合計(jì)占用2986.87萬(wàn)元。2021年，該公司對(duì)該資金占用事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范和整改，完善公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度等。
截至2021年12月31日，垠藝生物實(shí)際控制人已將相關(guān)占用資金本金全額歸還，相關(guān)資金占用利息已于2022年6月全額支付。2021年4月至招股書(shū)簽署之日，該公司未再發(fā)生實(shí)際控制人資金占用的不規(guī)范行為。
本次上市前，董何彥直接持有垠藝生物44.20%的股份，通過(guò)垠藝投資控制該公司6.48%股份，通過(guò)嘉興德澤控制該公司2.65%的股份。據(jù)此，董何彥合計(jì)控制垠藝生物53.33%股份，為該公司控股股東及實(shí)際控制人。
除了董何彥、垠藝投資和嘉興德澤外，垠藝生物的主要股東還包括王惠琴、仙瞳資本等，其中王惠琴對(duì)垠藝生物的持股比例為7.83%，北京華夏天信白鯨創(chuàng)業(yè)投資有限公司持股6.56%，寧波康拓慧創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股5.96%。
同時(shí)，蘇州仙瞳創(chuàng)業(yè)投資管理中心（有限合伙）－江蘇疌泉仙瞳生物醫(yī)療創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股5.76%，北京泰匯有方創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）持股4.37%，楊峰持股3.28%，嘉興德澤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）持股2.65%。
其中，董何彥為垠藝生物董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，王惠琴未在該公司擔(dān)任職務(wù)。
