1月22日，上海證券交易所披露的信息顯示，健爾康醫(yī)療科技股份有限公司（下稱“健爾康”）獲得上市委會議審議通過。這意味著，健爾康的上市之旅更進(jìn)一步，接下來將提交注冊。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，上市委會議現(xiàn)場對健爾康問詢的主要問題包括：結(jié)合醫(yī)用敷料出口市場的競爭格局、同行業(yè)公司收入規(guī)模和市占率的對比情況等，說明健爾康是否符合規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性的主板定位；說明健爾康連續(xù)6年排名國內(nèi)醫(yī)用敷料出口企業(yè)第四名的依據(jù)。
同時(shí)，要求健爾康代表說明荀建華、楊榮平、亨盈投資向陳國平轉(zhuǎn)讓該公司的股份是否真實(shí)，是否存在委托持股或其他利益安排。同時(shí)，上海證券交易所要求保薦代表人發(fā)表明確意見。
據(jù)招股書介紹，健爾康的主營業(yè)務(wù)為醫(yī)用敷料等一次性醫(yī)療器械及消毒衛(wèi)生用品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品根據(jù)使用用途分為手術(shù)耗材類、傷口護(hù)理類、消毒清潔類、防護(hù)類、高分子及輔助類和非織造布類六大系列。
本次沖刺上市，健爾康計(jì)劃募資7.20億元，其中4.2億元將用于高端醫(yī)用敷料和無紡布及其制品項(xiàng)目，5500萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，6500萬元用于信息化系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目，另外1.8億元補(bǔ)充流動資金。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，健爾康的營業(yè)收入分別為16.23億元、7.82億元、10.93億元和4.76億元，凈利潤分別為3.84億元、1.32億元、1.57億元和5320.06萬元，扣非后凈利潤分別為3.78億元、8083.90萬元、1.48億元和5215.31萬元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，健爾康的收入主要來自境外。報(bào)告期內(nèi)，該公司外銷收入占比分別為54.65%、83.43%、71.19%和82.27%，主要銷往美國、歐盟、中東、拉丁美洲和非洲等多個(gè)國家和地區(qū)，客戶以境外醫(yī)用敷料品牌商為主。
另據(jù)招股書披露，健爾康2023年前三季度的收入約為7.11億元，較2022年同期的7.60億元減少6.45%；凈利潤8339.97萬元，較2022年同期的1.01億元減少17.08%；扣非后凈利潤8153.21萬元，較2022年同期的9750.76萬元減少16.38%。
同時(shí)，健爾康預(yù)計(jì)其2023年度的收入約為10.26億元至10.31億元，同比變動-6.12%至-5.66%；預(yù)計(jì)凈利潤1.23億元至1.24億元，同比變動-21.52%至-21.17%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤1.21億元，同比變動-18.46%至-18.09%。
本次上市前，健爾康的控股股東及實(shí)際控制人為該公司董事長、總經(jīng)理陳國平。IPO前，陳國平直接持有該公司51.00%的股份，通過常州和聚和常州順贏分別控制公司7.00%和3.00%的股份，合計(jì)控制61.00%的股份。
同時(shí)，陳麒宇持股26.05%，荀建華持股4.90%，郭息孝持股4.06%，亨盈投資持股1.50%，蔡昌、清源知創(chuàng)分別持股1.00%，楊榮平持股0.50%。其中，陳國平與郭息孝系夫妻關(guān)系，陳麒宇為二人之女。
另外，常州和聚和常州順贏為健爾康的員工持股平臺，陳國平為常州和聚和常州順贏的執(zhí)行事務(wù)合伙人。
