近日，上海證券交易所披露的信息顯示，凱博易控車輛科技（蘇州）股份有限公司（下稱“凱博易控”）及其保薦人撤回上市申請。因此，上海證券交易所決定終止對該公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。
值得一提的是，這距離凱博易控提交招股書還不到一年。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，該公司于2023年6月遞交上市申請，至今尚未遞交任何更新版。另外，凱博易控也并未就上海證券交易所的首輪問詢進(jìn)行回復(fù)。
本次沖刺上市，凱博易控原計(jì)劃募資15.03億元。其中，6.97億元將用于凱博商用車電驅(qū)動系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，3.56億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，另外4.5億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，中金公司為該公司的保薦人。
天眼查App顯示，凱博易控成立于2015年5月，前身為蘇州凱博易控驅(qū)動技術(shù)有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.44億元，法定代表人為郝慶軍，股東包括郝慶軍、蘇州凱持投資合伙企業(yè)（有限合伙）、復(fù)星等。
據(jù)招股書介紹，凱博易控專注于先進(jìn)車輛技術(shù)在新能源商用車輛領(lǐng)域的開發(fā)應(yīng)用，主要從事新能源商用車輛關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括新能源車輛電驅(qū)動系統(tǒng)和車輛連接系統(tǒng)。
2020年、2021年和2022年，凱博易控的收入分別為3.11億元、2.94億元和5.22億元，凈利潤分別為7708.08萬元、2147.74萬元和6122.82萬元，扣非后凈利潤分別為6876.89萬元、248.60萬元和4469.40萬元。
整體而言，凱博易控的收入保持增長，而凈利潤規(guī)模的波動較大。凱博易控在招股書中稱，主要是該公司下游應(yīng)用領(lǐng)域自新能源客車拓展至快速成長的新能源卡車及非道路車輛領(lǐng)域，加之外部經(jīng)濟(jì)及社會環(huán)境變化所致。
報(bào)告期內(nèi)，受下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化以及原材料價(jià)格階段性波動等因素的影響，凱博易控的主營業(yè)務(wù)毛利率有所下降。報(bào)告期內(nèi)，該公司的毛利率分別為60.35%、47.79%和42.33%。
按收入結(jié)構(gòu)來看，凱博易控的收入主要由新能源車輛電驅(qū)動系統(tǒng)、車輛連接系統(tǒng)等貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，該公司的新能源車輛電驅(qū)動系統(tǒng)收入分別為2.03億元、2.19億元和4.79億元，分別占其主營業(yè)務(wù)收入的65.51%、74.85%和91.98%，集中度越來越高。
據(jù)招股書披露，凱博易控的主要客戶包括北汽福田、徐工集團(tuán)、中通客車、上汽集團(tuán)、格力股份等整車制造商。報(bào)告期內(nèi)，該公司對前五大客戶的銷售收入占其主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為96.72%、82.60%和78.97%。
其中，凱博易控對第一大客戶北汽福田的銷售收入占其主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為70.47%、39.45%和35.22%，客戶集中度有所下降，整體仍然較高。凱博易控方面稱，主要客戶對該公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。
若凱博易控與主要客戶關(guān)系發(fā)生重大不利變化，或其主要客戶的經(jīng)營情況發(fā)生重大不利變化，可能會減少對該公司的產(chǎn)品采購；如凱博易控不能及時(shí)拓展新客戶，則會對該公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
本次上市前，郝慶軍直接持有凱博易控8500.0萬股股份，并通過蘇州凱持、蘇州凱人間接持有該公司1826.5萬股股份，直接及間接持有的股份合計(jì)占該公司總股本的71.73%，并擔(dān)任該公司董事長、總經(jīng)理，為凱博易控的控股股東、實(shí)際控制人。
同時(shí)，蘇州凱持持股14.88%，復(fù)星通過復(fù)星惟盈持股3.45%，凱星投資、安元基金、國聯(lián)創(chuàng)投等也是凱博易控的股東。
