12月19日，燦芯半導(dǎo)體（上海）股份有限公司（下稱“燦芯股份”）在上海證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺科創(chuàng)板上市，燦芯股份計(jì)劃募資6億元，海通證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
招股書顯示，燦芯股份計(jì)劃募資6億元，其中2.99億元將用于網(wǎng)絡(luò)通信與計(jì)算芯片定制化解決方案平臺(tái)，2.05億元用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智慧城市的定制化芯片平臺(tái)，9534.86萬元用于高性能模擬IP建設(shè)平臺(tái)。
據(jù)天眼查信息顯示，燦芯股份成立于2008年。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為9000萬元，法定代表人為ZHIQING JOHN ZHUANG（莊志青），股東包括中芯國(guó)際、君桐資本、小米、海通證券、火山石資本等。
據(jù)介紹，燦芯股份是一家專注于提供一站式芯片定制服務(wù)的集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)。自成立至今，燦芯股份一直致力于為客戶提供高價(jià)值、差異化的芯片設(shè)計(jì)服務(wù)，并以此研發(fā)形成了以大型SoC定制設(shè)計(jì)技術(shù)與半導(dǎo)體IP開發(fā)技術(shù)為核心的全方位技術(shù)服務(wù)體系。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，燦芯股份的營(yíng)收分別為4.06億元、5.06億元、9.55億元和6.30億元；凈利潤(rùn)分別為447.92萬元、1758.54萬元、4383.48萬元和5650.56萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-768.16萬元、736.55萬元、3474.09萬元和4819.03萬元。
招股書顯示，燦芯股份的收入主要由芯片量產(chǎn)業(yè)務(wù)和芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)（NRE）貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，燦芯股份來自芯片量產(chǎn)業(yè)務(wù)的收入分別為3.08億元、3.59億元、6.20億元和4.73億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為76.00%、70.96%、64.96%和75.03%。
報(bào)告期各期，燦芯股份向前五大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例分別為88.40%、84.93%、86.39%與93.30%，供應(yīng)商集中度較高。其中，燦芯股份向中芯國(guó)際的采購(gòu)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例分別為80.40%、69.02%、77.25%與86.62%。
報(bào)告期內(nèi)，燦芯股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為15.90%、17.25%、17.10%和17.60%。其中，芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利率分別為17.85%、27.90%、21.94%和14.96%，芯片量產(chǎn)業(yè)務(wù)毛利率分別為15.28%、12.89%、14.48%和18.47%，毛利率波動(dòng)較大。
截至報(bào)告期末，燦芯股份擁有研發(fā)人員數(shù)量為154人，占該公司員工總數(shù)的比例為66.67%。報(bào)告期各期，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別為3257.05萬元、3915.47萬元、6598.62萬元與和3458.35萬元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為8.03%、7.74%、6.91%和5.49%。
截至2022年9月30日，燦芯股份及子公司擁有專利權(quán)77項(xiàng)，其中發(fā)明專利38項(xiàng)，實(shí)用新型專利39項(xiàng)；燦芯股份及子公司擁有計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)21項(xiàng)，集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)16項(xiàng)。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，燦芯股份共有131項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利80項(xiàng)，占比61.07%。通過算法分析，燦芯股份的專利布局主要專注在輸出端、時(shí)鐘信號(hào)、輸入端、接口電路、輸出電路等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，燦芯股份的股權(quán)較為分散，且單個(gè)主體無法控制股東會(huì)或董事會(huì)多數(shù)席位，該公司無實(shí)際控制人和控股股東。截至招股書簽署日，燦芯股份的第一大股東莊志青及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有該公司19.82%股份。
同時(shí)，中芯國(guó)際持股18.98%，NORWEST VENTURE PARTNERS X,LP持股13.47%，嘉興君柳投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股5.93%，BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC持股5.43%，GOBI LINE0 Limited持股4.94%，湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股4.77%。
此外，上海維燦企業(yè)管理中心（有限合伙）持股4.28%，上海燦巢軟件咨詢中心（有限合伙）持股3.50%，莊志青持股3.44%，遼寧中德產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股3.34%。其中，莊志青為該公司董事、總經(jīng)理，趙海軍為董事長(zhǎng)。
據(jù)招股書披露，趙海軍為新加坡國(guó)籍，歷任中芯國(guó)際首席運(yùn)營(yíng)官兼執(zhí)行副總裁、中芯北方總經(jīng)理、中芯國(guó)際執(zhí)行董事兼聯(lián)合首席執(zhí)行官等職務(wù)，現(xiàn)任中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官，兼任燦芯股份董事長(zhǎng)。
